Créer une commande spécifique à un fournisseur, l'éditer et l'envoyer.
Différentes méthodes de commandes vous sont proposées par l'outil. Une des plus classiques : commander une liste d'articles avec des quantités définies auprès de l'un de vos fournisseurs.
Dans l'onglet du menu latéral gauche "Commandes fournisseurs", vous retrouverez l'ensemble des commandes créées. Elles sont répertoriées sous trois statuts : les "En préparation", "Envoyées" et "Reçues". C'est dans les commandes en préparation que vous pourrez retrouver les commandes fournisseur juste créées. Elles sont classées par nom de fournisseur, numéro de la commande et date de création notamment. Vous trouverez également les informations concernant le nombre de produits concernés et le montant total de la commande.
Pour créer une nouvelle commande :
Vous pouvez également créer une commande à partir d'une sélection de recettes
La commande fournisseur présente la liste des articles associés au fournisseur concerné et exprimés en quantité d'unité d'approvisionnement (nombre de conditionnements d'achat).
Si vous avez créé une commande pour un fournisseur donné, éditez les quantités qui sont initialement automatiquement calibrées sur une seule unité de conditionnement.
Si vous l'avez créé via une sélection de recettes, celle-ci est toujours calibrée en fonction du besoin initial de la recette (elle peut donc comprendre des fractions d'unités d'achat). Pour émettre un bon de commande final, il faut donc arrondir les quantités d'unités d'approvisionnement personnalisés à la valeur supérieure. (exemple : on va arrondir les 0.78 cageot de carottes en 1 cageot de carottes car le fournisseur ne fractionne pas les conditionnements d'achat).
N'hésitez pas à faire la revue de vos lignes d'articles pour vérifier que les arrondis sont bien pertinents pour votre activité :
Une fois votre commande vérifiée et validée, vous pouvez au choix :
Une fois la commande passée, retrouvez-la parmi les "commandes envoyées".
Une fois vos commandes fournisseurs physiquement livrées, retrouvez-les dans les "commandes envoyées" de l'application afin de les réceptionner.
Vour pourrez ainsi voir vos stocks augmentés des quantités correspondantes. Et voir vos commandes automatiquement classées dans la dernière colonne "commandes reçues".
Si toutefois les quantités réceptionnées ne sont pas conformes à celles commandées : avant de réceptionner, cliquez simplement sur la ligne de l'article puis éditer au besoin les quantités réellement reçues.
De même, si le coût unitaire des articles de votre fournisseur à changé, il vous est possible de l'ajuster avant réception. Il sera automatiquement mis à jour dans les informations de l'article et pris en compte dans le calcul du coût des recettes.
Confirmez la réception des commandes en cliquant sur le bouton bleu "Réceptionner"
Pour résumer :